Haushaltsplan und Produktcontrolling
- Gesamthaushalt
- 06 Finanzen und Controlling
- 0602.2023 Controlling und Vermögensmanagement
- 060201.2023 Haushaltsplan und Produktcontrolling
Bis 2023 als 060201
Haushaltsdiagramm
- 0 Haushalt Stadt Dreieich
- 01 Bürger und Ordnung
- PG-LuV01 LuV Bürger und Ordnung
- LuV01 LuV Bürger und Ordnung
- 0101 Bürgerangelegenheiten und Wahlen
- LuV0101 LuV Bürgerangelegenheiten und Wahlen
- 010101 Melde- und Ausweiswesen
- 010102 Standesamtliche Beurkundungen
- 010103 Wahlen
- 010104 Gewerbe und Gaststätten
- 0102 Sicherheit und Ordnung
- LuV0102 LuV Sicherheit und Ordnung
- 010201 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
- 010202 Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr
- 010203 Brand- und Katastrophenschutz
- 02 Soziales, Schule und Integration
- PG-LuV02 LuV Soziales, Schule und Integration
- LuV02 LuV Soziales, Schule und Integration
- LuV2A LuV Soziales-Finanzen
- 0201 Sozialverwaltung
- 020101 Sozialverwaltung
- 020102 Wohnraumversorgung
- 0201.2022 Soziale Dienste und Integration
- LuV0201 LuV Soziale Dienste und Integration
- 020101.2022 Sozialer Dienst
- 020102.2022 Seniorenarbeit
- 020103 Behindertenbetreuung
- 020104 Integration
- 020105 Wohnraumversorgung
- 0202 Beratung und Quartiersarbeit
- LuV0202 LuV Beratung und Quartiersarbeit
- 020201 Beratung und Einzelfallhilfe
- 020202 Integrationsbüro
- 020203 Stadtteil- und Quartiersarbeit
- 020204 Beratung für Menschen mit Behinderung
- 020204.2023 Förderung von Menschen mit Behinderung
- 0202.2022 Kinderbetreuung incl. Schulförderung
- LuV0202.2022 LuV Kinderbetreuung
- 020201.2022 Kinderbetreuung
- 020202.2022 Förderung von Schulen
- 0203 Kinderbetreuung
- LuV0203 LuV Kinderbetreuung
- 020301 Kinderbetreuung
- 0203.2022 Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung
- LuV0203.2022 LuV Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung
- 020301.2022 Kinder- und Jugendförderung
- 020302 Stadtteilarbeit
- 020303 Schulsozialarbeit
- 0204 Kinder- und Jugendförderung
- LuV0204 LuV Kinder- und Jugendförderung
- 020401 Kinder- und Jugendförderung
- 020402 Förderung von Schulen
- 03 Planung und Bau
- PG-LuV03 LuV Planung und Bau
- LuV03 LuV Planung und Bau
- 0301 Stadt- und Verkehrsplanung
- 030101 Stadt- und Verkehrsplanung
- 030102 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
- 0302 Infrastruktur und Umwelt
- LuV0302 LuV Ver- und Entsorgung
- 030201 Abwasserentsorgung
- 030202 Umwelt und Energiemanagement
- 030203 Öffentliche Verkehrsflächen
- 030204 Abfallwirtschaft (AöR)
- 030205 Straßenreinigung/Winterdienst (AöR)
- 030206 Öffentliches Grün und Gewässer (AöR)
- 030207 Spielplätze (AöR)
- 030208 Verwaltung baubetrieblicher Bereich (AöR)
- 030209 Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)
- 030210 ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)
- 3030210 ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)
- 04 Kultur, Sport und Freizeit
- 0401 Kultur
- 040101 Büchereien
- 040102 Kultur und Veranstaltungen (Eigenbetrieb Bürgerhäuser)
- 040103 Förderung von Vereinen und Ehrenamt
- 040103.2022 Bildungsangebote (VHS und Musikschule)
- 040104 Sport- und Freizeitanlagen
- 040104.2022 Förderung von Vereinen und Ehrenamt
- 040105 Sport- und Freizeitanlagen
- 05 Wirtschaft
- PG-LuV05 LuV Wirtschaft
- LuV05 LuV Wirtschaft
- 0501 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
- 050101 Wirtschaftsförderung
- 050102 Stadtmarketing
- 050103 Citymanagement
- 06 Finanzen und Controlling
- PG-LuV06 LuV Finanzen und Controlling
- LuV06 LuV Finanzen und Controlling
- 0601 Kasse und Buchhaltung
- LuV0601 LuV Kasse und Buchhaltung
- 060101 Kasse und Buchhaltung
- 0601.2023 Veranlagung und Buchhaltung
- LuV0601.2023 LuV Veranlagung und Buchhaltung
- 060101.2023 Steuern und Gebühren
- 060102 Kasse und Buchhaltung
- 0602 Steuern und Gebühren
- LuV0602 Steuern und Gebühren
- 060201 Steuern und Gebühren
- 0602.2023 Controlling und Vermögensmanagement
- LuV0602.2023 LuV Vermögensmanagement
- 060201.2023 Haushaltsplan und Produktcontrolling
- 060202 Bilanzierung
- 060203 Investitionen und Finanzierung
- 060204 Strategisches Controlling
- 0603 Controlling und Vermögensmanagement
- LuV0603 LuV Vermögensmanagement
- 060301 Haushaltsplan und Produktcontrolling
- 060302 Bilanzierung und Tax Compliance
- 060303 Investitionen und Finanzierung
- 060304 Strategisches Controlling
- 07 Verwaltungssteuerung und Service
- PG-LuV07.2023 LuV Verwaltungssteuerung und -service
- LuV07.2023 LuV Verwaltungssteuerung und -service
- 0701 Gremienarbeit
- LuV0701 LuV Gremien und Öffentlichkeitsarbeit
- 070101 Geschäftsführung städtische Gremien
- 070102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 0702 Digitales, Organisation und Informationstechnik (DO.IT)
- LuV0702 LuV Digitales, Organisation und Informationstechnik (DO.IT)
- 070201 Verwaltungsservice
- 070202 Organisations- und Informationsmanagement
- 0702.2023 Steuerungsunterstützung und operative Dienste
- 070201.2023 Verwaltungsservice
- 070202.2023 Organisations- und Informationsmanagement
- 070203 Organisationsberatung
- LuV0702.2023 LuV Steuerungsunterstützung und operative Dienste
- 0703 Personal
- LuV0703 LuV Personal
- 070301 Personalservice
- 070302 Personalentwicklung
- 0703.2023 Personaldienste
- LuV0703.2023 LuV Personaldienste
- 070301.2023 Personalgewinnung und -betreuung
- 070302.2023 Personalentwicklung
- 0704 Kommunikation und Bürgerbeteiligung
- LuV0704.2022 LuV0704 Presse und Medien
- 070401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 0704 Kommunikation und Bürgerbeteiligung
- LuV0704 Presse und Medien
- 070401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 0704.2022 Personalförderung
- 070401.2022 Frauenförderung
- 070402 Personalvertretung
- 0705 Recht
- 070501 Rechtliche Beratung und Vertretung
- 0706 Rechnungsprüfung
- 070601 Revision und Datenschutz
- 0707 Personalförderung
- 070701 Frauenförderung
- 10002.2022 Frauenförderung
- 070702 Personalvertretung
- 10001.2022 Personalrat
- PG-LuV07 LuV Verwaltungssteuerung und Service
- LuV07 LuV Verwaltungssteuerung und Service
- 08 Gebäudemanagement
- PG-LuV08 LuV Gebäudemanagement
- LuV08 LuV Gebäudemanagement
- 0801 Gebäudemanagement
- 080101 Infrastrukturelles Gebäudemanagement
- 080102 Kaufmännisches Gebäudemanagement
- 080103 Technisches Gebäudemanagement
- 080104 Gebäude
- 90 Allgemeine Finanzrechnung
- 9000 Allgemeine Finanzrechnung
- 900000 Allgemeine Finanzrechnung
- 91 Neutrales Ergebnis
- 9100 Neutrales Ergebnis
- 910000 Neutrales Ergebnis
- 99 Sonstige Metagruppen
- 9901 Dezernat 1
- 990100 Dezernat 1
- 990101 Dezernat 1 Stabsstelle Citymanagement
- 9902 Dezernat 2
- 990200 Dezernat 2
- 9904 Stellenpool
- 990400 Stellenpool
- 9905 Beihilfen
- 990500 Beihilfen
- 9906 Gebäude
- 990600 Gebäude
- 9909 Projekt Soziale Stadt
- 990900 Projekt Soziale Stadt
- 9910 Aufnahme von Flüchtlingen
- 990901 Aufnahme von Flüchtlingen
- 9911 Allgemeine Finanzrechnung
- 990000 Allgemeine Finanzrechnung
- 9912 Neutrales Ergebnis
- 990010 Neutrales Ergebnis
- 9913 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
- 990004 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
- 990004.2022 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
-225.774 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-225.774 €
89,82%
-17.668 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.668 €
7,03%
-6.195 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-6.195 €
2,46%
-1.736 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.736 €
0,69%
Eine Ebene Höher
- 11 Personalaufwendungen
- -225.774 €
- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- -17.668 €
- 12 Versorgungsaufwendungen
- -6.195 €
- 14 Abschreibungen
- -1.736 €
- Summe
- -251.373 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Anzeige-Optionen
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -251.373 € |
20: Verwaltungsergebnis | -251.373 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Ordentliches Ergebnis | -251.373 € |
27: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
28: Jahresergebnis | -251.373 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
29: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -65.589 € |
30: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -65.589 € |
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -316.962 € |