Der Haushalt im Detail
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
100.514.695 €
Allgemeine Finanzrechnung
90 Allgemeine Finanzrechnung
100.514.695 €
77,91%
11.881.509 €
Planung und Bau
03 Planung und Bau
11.881.509 €
9,21%
10.289.245 €
Soziales, Schule und Integration
02 Soziales, Schule und Integration
10.289.245 €
7,98%
2.919.257 €
Sonstige Metagruppen
99 Sonstige Metagruppen
2.919.257 €
2,26%
1.764.542 €
Neutrales Ergebnis
91 Neutrales Ergebnis
1.764.542 €
1,37%
1.145.468 €
Bürger und Ordnung
01 Bürger und Ordnung
1.145.468 €
0,89%
220.139 €
Wirtschaft
05 Wirtschaft
220.139 €
0,17%
136.943 €
Verwaltungssteuerung und Service
07 Verwaltungssteuerung und Service
136.943 €
0,11%
121.588 €
Kultur, Sport und Freizeit
04 Kultur, Sport und Freizeit
121.588 €
0,09%
20.734 €
Finanzen und Controlling
06 Finanzen und Controlling
20.734 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 207.650 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.977.730 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.870.479 € |
04: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern und steuerähnliche Erträge | 90.315.000 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse | 17.635.640 € |
08: Erträge aus Sonderposten | 2.982.544 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 3.958.594 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 127.947.637 € |
11: Personalaufwendungen | -30.446.666 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1.226.306 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.175.194 € |
14: Abschreibungen | -5.677.728 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | -10.212.867 € |
16: Steueraufwendungen | -52.385.200 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.269 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -131.145.230 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.197.593 € |
21: Finanzerträge | 1.066.483 € |
22: Finanzaufwendungen | -2.889.684 € |
23: Finanzergebnis | -1.823.201 € |
24: Ordentliches Ergebnis | -5.020.794 € |
25: Außerordentliche Erträge | 28.250 € |
26: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
27: Außerordentliches Ergebnis | 28.250 € |
28: Jahresergebnis | -4.992.544 € |
29: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
30: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.992.544 € |