Strategisches Controlling
- Gesamthaushalt
- 06 Finanzen und Controlling
- 0603 Controlling und Vermögensmanagement
- 060304 Strategisches Controlling
Haushaltsdiagramm
- 0 Haushalt Stadt Dreieich
- 01 Bürger und Ordnung
- PG-LuV01 LuV Bürger und Ordnung
- LuV01 LuV Bürger und Ordnung
- 0101 Bürgerangelegenheiten und Wahlen
- LuV0101 LuV Bürgerangelegenheiten und Wahlen
- 010101 Melde- und Ausweiswesen
- 010102 Standesamtliche Beurkundungen
- 010103 Wahlen
- 010104 Gewerbe und Gaststätten
- 0102 Sicherheit und Ordnung
- LuV0102 LuV Sicherheit und Ordnung
- 010201 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
- 010202 Prävention und allgemeine Gefahrenabwehr
- 010202.2024 Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr
- 010203 Brand- und Katastrophenschutz
- 010204 Gewerbe und Gaststätten
- 02 Soziales, Schule und Integration
- PG-LuV02 LuV Soziales, Schule und Integration
- LuV02 LuV Soziales, Schule und Integration
- LuV2A LuV Soziales-Finanzen
- 0201 Sozialverwaltung
- 020101 Sozialverwaltung
- 020102 Wohnraumversorgung
- 0201.2022 Soziale Dienste und Integration
- LuV0201 LuV Soziale Dienste und Integration
- 020101.2022 Sozialer Dienst
- 020102.2022 Seniorenarbeit
- 020103 Behindertenbetreuung
- 020104 Integration
- 020105 Wohnraumversorgung
- 0202 Beratung und Quartiersarbeit
- LuV0202 LuV Beratung und Quartiersarbeit
- 020201 Beratung und Einzelfallhilfe
- 020202 Quartiersarbeit
- 020202.2024 Integrationsbüro
- 020202.2026 Quartiers- und Integrationsarbeit
- 020203 Integrationsbüro
- 020203.2026 Stadtteil- und Quartiersarbeit
- 020204 Förderung von Menschen mit Behinderung
- 020204.2023 Förderung von Menschen mit Behinderung
- 020204.2026 Beratung für Menschen mit Behinderung
- 0202.2022 Kinderbetreuung incl. Schulförderung
- LuV0202.2022 LuV Kinderbetreuung
- 020201.2022 Kinderbetreuung
- 020202.2022 Förderung von Schulen
- 0203 Kinder- und Jugendförderung
- LuV0203.2026 LuV Kinder- und Jugendförderung
- 020301 Kinder- und Jugendförderung
- 020302 Förderung von Schulen
- LuV0203 Kinder/Jugendförderung
- 0203.2022 Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung
- LuV0203.2022 LuV Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung
- 020301.2022 Kinder- und Jugendförderung
- 020302.2024 Stadtteilarbeit
- 020303 Schulsozialarbeit
- 0203.2024 Kinderbetreuung
- LuV0203.2024 LuV Kinderbetreuung
- 020301.2024 Kinderbetreuung
- 0204 Kinder- und Jugendförderung
- LuV0204 LuV Kinder- und Jugendförderung
- 020401 Kinder- und Jugendförderung
- 020402 Förderung von Schulen
- 03 Planung und Bau
- PG-LuV03 LuV Planung und Bau
- LuV03 LuV Planung und Bau
- 0301 Stadt- und Verkehrsplanung
- 030101 Stadt- und Verkehrsplanung
- 030102 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
- LuV0301.2025 Stadt- und Verkehrsplanung
- LuV0301.2026 Stadt- und Verkehrsplanung
- LuV0301 LuV Ress Stadt- und Verkehrsplanung
- 0302 Infrastruktur und Umwelt
- LuV0302.2024 LuV Ver- und Entsorgung
- 030201 Abwasserentsorgung
- 030202 Umwelt und Energiemanagement
- 030203 Öffentliche Verkehrsflächen
- 030204 Abfallwirtschaft (DLB AöR)
- 030204.2024 Abfallwirtschaft (AöR)
- 030205 Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)
- 030205.2024 Straßenreinigung/Winterdienst (AöR)
- 030206 Öffentliches Grün (DLB AöR)
- 030206.2024 Öffentliches Grün und Gewässer (AöR)
- 030206.2026 Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)
- 030207 Spielplätze (DLB AöR)
- 030207.2024 Spielplätze (AöR)
- 030208 Verwaltung baubetrieblicher Bereich (DLB AöR)
- 030208.2024 Verwaltung baubetrieblicher Bereich (AöR)
- 030209 Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)
- 030210 ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)
- 030211 Energie- und Wasserversorgung (Stadtwerke Dreieich GmbH)
- 3030210 ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)
- LuV0302 Infrastruktur und Umwelt
- 030204LuV Abfallwirtschaft
- 0303 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
- LuV0303 LuV Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
- 030301 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
- 04 Kinderbetreuung
- PG-LuV04 LuV Kinderbetreeung
- LuV04 LuV Kinderbetreeung
- 0401 Kitaverwaltung
- LuV0401 LUV Kitaverwaltung
- 040101 Kitaverwaltung
- 0402 Kinderbetreuung
- LuV0402 LUV Kinderbetreuung
- 040201 Kinderbetreuung
- 04.2024 Kultur, Sport und Freizeit
- 0401.2024 Kultur
- 040101.2024 Büchereien
- 040102 Kultur und Veranstaltungen (Eigenbetrieb Bürgerhäuser)
- 040103 Förderung von Vereinen und Ehrenamt
- 040103.2022 Bildungsangebote (VHS und Musikschule)
- 040104 Sport- und Freizeitanlagen
- 040104.2022 Förderung von Vereinen und Ehrenamt
- 040105 Sport- und Freizeitanlagen
- 05 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
- PG-LuV05 LuV Wirtschaft
- LuV05 LuV Wirtschaft
- 0501 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
- 050101 Wirtschaftsförderung
- 050102 Stadtmarketing
- 050103 Citymanagement
- 05.2024 Wirtschaft
- PG-LuV05.2024 LuV Wirtschaft
- LuV05.2024 LuV Wirtschaft
- 0501.2024 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
- 050101.2024 Wirtschaftsförderung
- 050102.2024 Stadtmarketing
- 050103.2024 Citymanagement
- 06 Finanzen und Controlling
- PG-LuV06 LuV Finanzen und Controlling
- LuV06 LuV Finanzen und Controlling
- 0601 Kasse und Buchhaltung
- LuV0601 LuV Kasse und Buchhaltung
- 060101 Kasse und Buchhaltung
- 0601.2023 Veranlagung und Buchhaltung
- LuV0601.2023 LuV Veranlagung und Buchhaltung
- 060101.2023 Steuern und Gebühren
- 060102 Kasse und Buchhaltung
- 0602 Steuern und Gebühren
- LuV0602 Steuern und Gebühren
- 060201 Steuern und Gebühren
- 0602.2023 Controlling und Vermögensmanagement
- LuV0602.2023 LuV Vermögensmanagement
- 060201.2023 Haushaltsplan und Produktcontrolling
- 060202 Bilanzierung
- 060203 Investitionen und Finanzierung
- 060204 Strategisches Controlling
- 0603 Controlling und Vermögensmanagement
- LuV0603 LuV Vermögensmanagement
- 060301 Haushaltsplan und Produktcontrolling
- 060302 Bilanzierung und Tax Compliance
- 060303 Investitionen und Finanzierung
- 060304 Strategisches Controlling
- 07 Verwaltungssteuerung und Service
- PG-LuV07.2023 LuV Verwaltungssteuerung und -service
- LuV07.2023 LuV Verwaltungssteuerung und -service
- 0701 Gremien
- LuV0701 LuV Gremien und Öffentlichkeitsarbeit
- 070101 Gremien
- 0701.2024 Gremienarbeit
- LuV0701.2024 LuV Gremien und Öffentlichkeitsarbeit
- 070101.2024 Geschäftsführung städtische Gremien
- 070102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 0702 Digitales, Organisation und Informationstechnik (DO.IT)
- LuV0702 LuV Digitales, Organisation und Informationstechnik (DO.IT)
- 070201 Organisations- und Informationsmanagement
- 070201 Organisations- und Informationsmanagement
- 070201 Organisations- und Informationsmanagement
- 070201 Organisations- und Informationsmanagement
- 070201.2025 Verwaltungsservice
- 070202 Organisations- und Informationsmanagement
- 0702.2023 Steuerungsunterstützung und operative Dienste
- 070201.2023 Verwaltungsservice
- 070202.2023 Organisations- und Informationsmanagement
- 070203 Organisationsberatung
- LuV0702.2023 LuV Steuerungsunterstützung und operative Dienste
- 0703 Personal
- LuV0703 LuV Personal
- 070301 Personalservice
- 070302 Personalentwicklung
- 0703.2023 Personaldienste
- LuV0703.2023 LuV Personaldienste
- 070301.2023 Personalgewinnung und -betreuung
- 070302.2023 Personalentwicklung
- 0704 Kommunikation und Bürgerbeteiligung
- LuV0704.2022 LuV0704 Presse und Medien
- 070401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 070801.2026 Interkommunales und Vergaben
- 070802 Verwaltungsservice
- 070802 Verwaltungsservice
- 070802 Verwaltungsservice
- 070802 Verwaltungsservice
- 070802.2026 Verwaltungsservice
- 0704 Kommunikation und Bürgerbeteiligung
- LuV0704 Presse und Medien
- 070401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 0704.2022 Personalförderung
- 070401.2022 Frauenförderung
- 070402 Personalvertretung
- 0705 Recht
- 070501 Rechtliche Beratung und Vertretung
- 070501 Rechtliche Beratung und Vertretung
- 070501 Rechtliche Beratung und Vertretung
- 070501.2024 Rechtliche Beratung und Vertretung
- 070501.2025 Rechtliche Beratung und Vertretung
- 0706 Rechnungsprüfung
- 070601 Revision und Datenschutz
- 070601 Revision und Datenschutz
- 070601.2024 Revision und Datenschutz
- 070601.2025 Revision und Datenschutz
- 0707 Personalförderung
- 070701 Frauenförderung
- 070701.2024 Frauenförderung
- 10002.2022 Frauenförderung
- 070701.2025 Frauenförderung
- 070702 Personalvertretung
- 070702.2024 Personalvertretung
- 10001.2022 Personalrat
- 070702.2025 Personalvertretung
- PG-LuV07 LuV Verwaltungssteuerung und Service
- LuV07.2026 LuV Verwaltungssteuerung und Service
- LuV07 FB Verwaltungssteuerung
- LuV07 FB Verwaltungssteuerung
- 0708 Verwaltungsservice
- 070801 Interkommunales und Vergaben
- 070802 Verwaltungsservice
- 08 Kultur, Sport und Freizeit
- 0801 Kultur, Sport und Freizeit
- 080101 Büchereien
- 080102 Kultur und Veranstaltungen (Bürgerhäuser)
- 080103 Vereine und Ehrenamt
- 080104 Sport- und Freizeitanlagen
- 080105 Schwimmbäder (Stadt-Holding)
- 08.2024 Gebäudemanagement
- PG-LuV08 LuV Gebäudemanagement
- LuV08 LuV Gebäudemanagement
- 0801.2024 Gebäudemanagement
- 080101.2024 Infrastrukturelles Gebäudemanagement
- 080102.2024 Kaufmännisches Gebäudemanagement
- 080103.2024 Technisches Gebäudemanagement
- 080104.2024 Gebäude
- 90 Allgemeine Finanzrechnung
- 9000 Allgemeine Finanzrechnung
- 900000 Allgemeine Finanzrechnung
- 91 Neutrales Ergebnis
- 9100 Neutrales Ergebnis
- 910000 Neutrales Ergebnis
- 99 Sonstige Metagruppen
- 9901 Dezernat 1
- 990100 Dezernat 1
- 990101 Dezernat 1 Stabsstelle Citymanagement
- 9902 Dezernat 2
- 990200 Dezernat 2
- 9904 Stellenpool
- 990400 Stellenpool
- 9905 Beihilfen
- 990500 Beihilfen
- 9906 Gebäude
- 990600 Gebäude
- 9909 Projekt Soziale Stadt
- 990900 Projekt Soziale Stadt
- 9910 Aufnahme von Flüchtlingen
- 990901 Aufnahme von Flüchtlingen
- 9911 Allgemeine Finanzrechnung
- 990000 Allgemeine Finanzrechnung
- 9912 Neutrales Ergebnis
- 990010 Neutrales Ergebnis
- 9913 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
- 990004 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
- 990004.2022 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
-51.382 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-51.382 €
58,54%
-36.391 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-36.391 €
41,46%
Eine Ebene Höher
- 11 Personalaufwendungen
- -51.382 €
- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- -36.391 €
- Summe
- -87.773 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
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| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -51.382 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.391 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 € |
16: Steueraufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -87.773 € |
20: Verwaltungsergebnis | -87.773 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Ordentliches Ergebnis | -87.773 € |
27: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
28: Jahresergebnis | -87.773 € |
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -21.107 € |
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -108.880 € |