Der Haushalt im Überblick 2027
Ordentliches Ergebnis
Haushaltsfehlbetrag
Gesamtbetrag Erträge
Gesamtbetrag Aufwendungen
Haushaltsfehlbetrag 12.109.996,40 €
Pro Einwohner
Ordentliche Erträge
3.632,88 € (pro Kopf)Ordentliche Aufwendungen
3.921,46 € (pro Kopf)bei einer Einwohnerzahl von 41.965
Zahlungsmittel
Einzahlungen
9.919.453 € Fehlbetrag
5.221.950 € aus Investitionstätigkeit
13.846.254 € aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
3.849.871 € Saldo aus Verwaltungstätigkeit
20.268.204 € aus Investitionstätigkeit
4.869.582 € aus Finanzierungstätigkeit
Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen
Top-3 der Ertragspositionen
- 117.257.000 €
- Steuern und steuerähnliche Erträge
- 14.344.307 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 11.918.965 €
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse
Top-3 der Aufwandspositionen
- 69.736.892 €
- Steueraufwendungen
- 37.264.452,40 €
- Personalaufwendungen
- 32.255.909 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Fremdfinanzierung
Kurzfristige Verbindlichkeiten
0 €
Verfügungsrahmen der Liquiditätskredite
Keine Veränderung der Liquiditätskredite im Vergleich zum Jahresanfang
Langfristige Verbindlichkeiten
111.564.842 € Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Kreditaufnahme (Netto) im Haushaltsjahr9.343.074 €
Pro Kopf
- Liquiditätskredite
- 0 €
- Bestehende Investitionskredite
- 2.658,52 €
- Neuverschuldung im Haushaltsjahr
- 222,64 €
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 41.965
Neue Investitionen
Top-4 der neuen Investitionen
Gesamtsumme: 20.268.204 €
- 6.000.000 €
Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA
Nachrüstung der Anlagentechnik bzw. Erweiterung der Kläranlage um den Anforderung der EG-Wasserrahmenrichtlinie entsprechen zu können.
- 2.415.000 €
Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen
Barrierefreier Ausbau von insgesamt 57 Bushaltestellen bis zum Jahr 2022
- 1.260.300 €
Energetische Sanierung Kita Winkelsmühle - Altbau
Energetische Sanierung Kita Winkelsmühle - Altbau
- 1.200.000 €
Zuschuss Erweiterung Grundschule am Hengstbach (ehemals Schillerschule)
Erweiterung der schulischen Räume inkl. einer Mensa und freizeitpädagogischen Betreuungsflächen. Ebenso wird der Schul-/Pausenhof großflächig neu gestaltet.
Gesamtinvestitionen
pro Kopf
482,98 €pro Kopf
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl von 41.965